Faktúra č. DFBV/0103/17
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Karola Štúra
- IČO: 17050197
Dodávateľ
- Názov: LINDSTROM
- IČO: 35742364
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0103/17
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 26.07.2017
- Celková hodnota: 9,89 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.08.2017
- Poznámka: