Faktúra č. DFBV/0092/21

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM
IČO: 35742364
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0092/21
Popis fakturovaného plnenia: FA za prenájom rohoží za obdobie 24.5. - 20.06.2021
Dátum doručenia: 24.06.2021
Celková hodnota: 12,10 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 30.06.2021
Poznámka: