Faktúra č. DFBV/0071/20

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM
IČO: 35742364
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0071/20
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží - dobropisy 6,50 a 11,42
Dátum doručenia: 21.05.2020
Celková hodnota: 6,51 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 25.05.2020
Poznámka: