Faktúra č. DFBV/0061/23

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM
IČO: 35742364
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0061/23
Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží
Dátum doručenia: 02.05.2023
Celková hodnota: 24,89 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 04.05.2023
Poznámka: