Faktúra č. DFBV/0055/24
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Karola Štúra
- IČO: 17050197
Dodávateľ
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0055/24
- Popis fakturovaného plnenia: réžia za obedy v 03/24
- Dátum doručenia: 03.04.2024
- Celková hodnota: 167,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.04.2024
- Poznámka: