Faktúra č. DFBV/0054/19

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM
IČO: 35742364
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0054/19
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
Dátum doručenia: 02.04.2019
Celková hodnota: 16,44 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 05.04.2019
Poznámka: