Faktúra č. DFBV/0047/23

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM
IČO: 35742364
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0047/23
Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží
Dátum doručenia: 04.04.2023
Celková hodnota: 33,94 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 12.04.2023
Poznámka: