Faktúra č. DFBV/0024/19

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: GIGAPRINT
IČO: 50370294
Adresa: Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0024/19
Popis fakturovaného plnenia: toner XEROX Phaser 3020 čierny
Dátum doručenia: 11.02.2019
Celková hodnota: 35,48 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 21.02.2019
Poznámka: