Faktúra č. DFBV/0019/22
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Karola Štúra
- IČO: 17050197
Dodávateľ
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0019/22
- Popis fakturovaného plnenia: dofinancovanie za obedy v 01/2022
- Dátum doručenia: 03.02.2022
- Celková hodnota: 37,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.02.2022
- Poznámka: