Faktúra č. DFBV/0018/24

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM
IČO: 35742364
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0018/24
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
Dátum doručenia: 05.02.2024
Celková hodnota: 26,83 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 08.02.2024
Poznámka: