Faktúra č. DFBV/0015/21

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM
IČO: 35742364
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0015/21
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
Dátum doručenia: 08.01.2021
Celková hodnota: 14,28 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 17.02.2021
Poznámka: