Faktúra č. DFBV/0006/25

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: SOŠP
IČO: 00162787
Adresa: Sokolská 6, 900 01 Modra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0006/25
Popis fakturovaného plnenia: Prenájom školskej jedálne september - december 2024
Dátum doručenia: 13.01.2025
Celková hodnota: 498,80 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 15.01.2025
Poznámka: