Faktúra č. DFBV/0005/20

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM
IČO: 35742364
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0005/20
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
Dátum doručenia: 10.01.2020
Celková hodnota: 16,44 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 24.01.2020
Poznámka: