Faktúra č. DFBV/0003/19

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: GIGAPRINT
IČO: 50370294
Adresa: Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0003/19
Popis fakturovaného plnenia: tonery
Dátum doručenia: 22.01.2019
Celková hodnota: 154,40 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.01.2019
Poznámka: