Faktúry
Počet záznamov: 13244
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150225 | servis knihárskych strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 162,00 € | 06.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150233 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 44,00 € | 06.03.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150224 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 217,80 € | 06.03.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150216 | polygrafický materiál - nite | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BELEX spol. s r.o. | 31562329 | 47,81 € | 05.03.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150217 | členský príspevok 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150223 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 129,18 € | 05.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150215 | polygrafický materiál - fólia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 295,03 € | 05.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150218 | upratovanie 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 05.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150219 | upratovanie 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 05.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150220 | upratovanie 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 05.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150222 | revízia, preukaz TNS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Igor Mráz - I.M.GAS | 40012841 | 228,00 € | 05.03.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150221 | obsluha kotolne 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 05.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 22150010 | daň z ubytovania 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 49,50 € | 04.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150213 | PHM 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 145,46 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150214 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 45,84 € | 04.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150211 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 95,46 € | 04.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150212 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 04.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150202 | telef.poplatky 01-02/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 03.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150209 | exkurzia Nemecko - doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RNDr. Pavol Jediný - Parsek | 33514658 | 1 780,00 € | 03.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150207 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 815,65 € | 03.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150208 | prenájom rohoží 01-02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 03.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150210 | tlačivá - maturity | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 15,00 € | 03.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21150206 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 86,52 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 31150007 | lampa do projektora, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 122,93 € | 02.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150201 | oprava tlačiarne HP LJ 4MV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Vladimír Kliment KLM99 | 43937551 | 34,00 € | 02.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150197 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 313,20 € | 02.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150200 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 85,32 € | 02.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150199 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 97,54 € | 02.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150198 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 187,15 € | 02.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150196 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 526,61 € | 02.03.2015 | 20.04.2015 | Faktúra |