Faktúry
Počet záznamov: 12981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21141483 | dobropis k faktúre 2114362 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | -295,08 € | 14.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150017 | kontrola PO signalizácie I. Q 2015, školenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro | 17502829 | 124,80 € | 14.01.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150007 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 563,10 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150006 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 73,18 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150005 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 18,30 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141481 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 184,80 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141479 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 130,97 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141480 | ročné predplatné 2015 FONT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | L. K. Permanent, spol. s r.o. | 31352782 | 70,00 € | 13.01.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150004 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Radko Hudec LUMON | 40545709 | 72,00 € | 12.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150003 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 236,50 € | 12.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141477 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,74 € | 12.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141476 | likvidácia odpadu 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 696,78 € | 12.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150018 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 527,17 € | 12.01.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21141478 | EE 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 308,34 € | 12.01.2015 | 14.01.2015 | Faktúra | |||||
| 21150002 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 150,34 € | 09.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150001 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 647,88 € | 09.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141473 | daň z ubyovania 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 6,60 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141471 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,54 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141470 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141469 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 281,20 € | 09.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141474 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 140,28 € | 09.01.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21141472 | IES certifikáty, preklady | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 63,00 € | 09.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141466 | PHM 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 188,35 € | 08.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141465 | údržba VT 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 086,00 € | 08.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141464 | náhradné diely k PC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 313,20 € | 08.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141463 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 147,48 € | 08.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141462 | údržba a opravy výťahov 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 08.01.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141459 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 213,36 € | 08.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141468 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 407,03 € | 08.01.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21141461 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 108,84 € | 08.01.2015 | 27.02.2015 | Faktúra |