Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 250069
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 01/25
- Dátum doručenia: 05.02.2025
- Celková hodnota: 3 794,32 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť