Faktúra č. 230621

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 230621
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 04.10.2023
  • Celková hodnota: 376,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0641/23
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0641/23 Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eden Hygiena, s.r.o. 53010469 376,10 € 25.09.2023 28.09.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
Tlačiť