Faktúra č. 220517

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 220517
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotreba vody 07/2022
  • Dátum doručenia: 10.08.2022
  • Celková hodnota: 1 110,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť