Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 210319
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 05/2021
- Dátum doručenia: 08.06.2021
- Celková hodnota: 2 215,74 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť