Faktúra č. 210319

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola polygrafická
IČO: 00894915

Dodávateľ

Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 35850370
Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 210319
Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 05/2021
Dátum doručenia: 08.06.2021
Celková hodnota: 2 215,74 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 21.06.2021
Poznámka: