Faktúra č. 210319

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 210319
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 05/2021
  • Dátum doručenia: 08.06.2021
  • Celková hodnota: 2 215,74 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť