Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 210180
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 03/2021
- Dátum doručenia: 15.04.2021
- Celková hodnota: 2 056,39 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť