Faktúra č. 200119
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Ing. Štefan Demovič D a S
- IČO: 11652241
- Adresa: Za koníckom 16, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 200119
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 14.02.2020
- Celková hodnota: 129,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0168/20
- Dátum zverejnenia: 24.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0168/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 129,90 € | 12.02.2020 | 20.02.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |