Faktúra č. 191085
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Ladislav Sebok, SL - GASTRO
- IČO: 41785606
- Adresa: Kostolná 1249/20, 925 23 Jelka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 191085
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 21.10.2019
- Celková hodnota: 124,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1140/19
- Dátum zverejnenia: 30.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140/19 | Objednávam zabez pečenie čistiacich prostriedkov do umývačky riadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 124,32 € | 15.10.2019 | 05.11.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |