Faktúra č. 191085

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
  • Názov: Ladislav Sebok, SL - GASTRO
  • IČO: 41785606
  • Adresa: Kostolná 1249/20, 925 23 Jelka
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 191085
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 21.10.2019
  • Celková hodnota: 124,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1140/19
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1140/19 Objednávam zabez pečenie čistiacich prostriedkov do umývačky riadu pre potreby ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 124,32 € 15.10.2019 05.11.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom