Faktúra č. 190279

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190279
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 28.03.2019
  • Celková hodnota: 187,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0318/19
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0318/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 187,80 € 27.03.2019 30.04.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť