Faktúra č. 19/0005

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: PZP BL 119 RM od 9.1.2019 do 8.1.2020
  • Dátum doručenia: 02.01.2019
  • Celková hodnota: 115,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3539229188
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť