Faktúra č. 180869

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180869
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 09/2018
  • Dátum doručenia: 15.10.2018
  • Celková hodnota: 2 330,72 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť