Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 180869
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 09/2018
- Dátum doručenia: 15.10.2018
- Celková hodnota: 2 330,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť