Faktúra č. 180047
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: SOJÁK - servis EPS
- IČO: 22675418
- Adresa: Palmová 1/D, 851 10 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 180047
- Popis fakturovaného plnenia: revízia PO signalizácie
- Dátum doručenia: 24.01.2018
- Celková hodnota: 262,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0023/18
- Dátum zverejnenia: 28.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0023/18 | revízie a servis EPS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 690,24 € | 11.01.2018 | 09.02.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |