Faktúra č. 180010
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Drogéria plus, s.r.o.
- IČO: 45700770
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 180010
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické potreby
- Dátum doručenia: 05.01.2018
- Celková hodnota: 171,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1048/18
- Dátum zverejnenia: 25.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048/18 | objednávam u vás čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 171,52 € | 03.01.2018 | 26.01.2018 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1048/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie servisu motorového vozidla Hyundai i30 ŠPZ BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 199,99 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |