Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2019
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAMA5/2022 | Zmluva o užívaní nebytových priestorov | Divadlo LUDUS | 00893862 | Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace | 00400921 | Nájmy a prenájmy | 1 000,00 € | 19.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. art. Martin Kubran | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0083/22 | reťazový motor a ovládač do inscenácie Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 4 423,20 € | 19.05.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| VYTE5/2022 | Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 17.05.2022 | 30.05.2022 | Mgr. art. Martin Kubran | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0080/22 | internet 5-6/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 12.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | herecký výkon Plešivá speváčka | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 200,00 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | nájom divadelných priestorov 4/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 7 800,00 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | herecký výkon - Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 300,00 € | 11.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | prenájom sály | Divadlo LUDUS | 00893862 | Kultúrne centrum Modra | 0350109 | 360,00 € | 10.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | hudobné naštudovanie skladby a zabezpečenie výkonu - Peter a Lucia | Divadlo LUDUS | 00893862 | HLAVA XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých | 31818544 | 800,00 € | 10.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| PRPLMO5/2022 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Divadlo LUDUS | 00893862 | Kultúrne centrum Modra | 00350109 | Nájmy a prenájmy | 360,00 € | 09.05.2022 | 10.05.2022 | Mgr. art. Martin Kubran | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0076/22 | výroba častí scény - Stano a zlá noha | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Prelovszký - Prescont | 11679654 | 5 568,00 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | preklad L´Histoire de la violence | Divadlo LUDUS | 00893862 | Apptives, s.r.o. | 46433104 | 960,00 € | 06.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | správa a údržba počítačovej siete 4/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 05.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0001/22 | prenájom sály podľa rozpisu: pondelok 9.5.2022 o 15:00 - 19:00 - stavba scény, ideálne za prítomnosti technického personálu KC Modra utorok 10.5.2022 o 9:00 - 10:15 - 1. predstavenie Peter a Lucia utorok 10.5.2022 o 11:00 - 12:15 - 2. predstavenie Peter a Lucia utorok 10.5.2022 o 12:15 - 14:15 búranie scény | Divadlo LUDUS | 00893862 | Kultúrne centrum Modra | 0350109 | 0,00 € | 04.05.2022 | 04.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0070/22 | nastavenie reklamných kampaní | Divadlo LUDUS | 00893862 | For You s.r.o. | 46980504 | 60,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | pódium - Peter a Lucia | Divadlo LUDUS | 00893862 | Jozef Čermák | 34911847 | 288,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | predplatné Práca a mzdy 2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,97 € | 04.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | letáky, plagáty, vstupenky | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 78,01 € | 01.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | prenájom nahrávacieho štúdia a postprodukcia zvukového záznamu | Divadlo LUDUS | 00893862 | Koxo Production s.r.o. | 52101134 | 780,00 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | telefónne poplatky 3-4/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 132,65 € | 28.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra |