VNET a. s.
Informácie
- Názov: VNET a. s.
- IČO: 35845007
- Adresa: Černyševského 48, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 79
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DP130 | Flexilink W 2024/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP088 | Flexilink W 2024/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP059 | Flexilink W 2024/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 07.03.2024 | 12.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP017 | Flexilink W 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP001 | Flexilink W 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 05.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP205 | Flexilink W 2024/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 06.08.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DP184 | Flexilink W 2024/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP154 | Flexilink W 2024/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 23DP001 | Flexilink W 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP019 | Flexilink W 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP073 | Flexilink W 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP117 | Flexilink W 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 492,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP150 | Flexilink W 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP203 | Flexilink W 2023/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 05.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP253 | Flexilink W 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP298 | Flexilink W 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 14.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP316 | Flexilink W 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP359 | Flexilink W 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP407 | Flexilink W 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP462 | Flexilink W 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra |