VAŠA Slovensko, s.r.o.
Informácie
- Názov: VAŠA Slovensko, s.r.o.
- IČO: 35683813
- Adresa: Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 24
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0006/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 352,00 € | 08.01.2018 | 15.01.2018 | Objednávka | ||||||
| 17DP444 | stravný lístok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 053,90 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP320 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 740,04 € | 16.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DP271 | nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 740,04 € | 14.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP221 | nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 740,04 € | 03.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP157 | nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 740,04 € | 01.06.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP109 | nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 740,04 € | 12.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP073 | nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 200,12 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP037 | nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 932,05 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP003 | nákup gastrolískov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 980,80 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP373 | gastrolístky 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 08.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP296 | gastrolístky počet 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 13.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP247 | gastrolístky počet 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 21.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP164 | gastrolístky počet 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 18.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP092 | gastrolístky počet 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 22.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP032 | gastrolístky počet 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 08.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP457 | gastrolístky počet 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 21.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 20.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP104 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 16.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP149 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 23.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |