Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DT053
- Popis fakturovaného plnenia: za tovar Framipek
- Dátum doručenia: 06.06.2024
- Celková hodnota: 81,42 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť