Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DŠJ058
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Eurozel
- Dátum doručenia: 18.03.2024
- Celková hodnota: 255,21 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť