Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DP162
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na krúžkovú činnosť CVČ
- Dátum doručenia: 06.06.2024
- Celková hodnota: 494,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 62/2024
- Dátum zverejnenia: 11.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť