Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DP109
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2024/03
- Dátum doručenia: 15.04.2024
- Celková hodnota: 23 005,21 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 25.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť