Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DP052
- Popis fakturovaného plnenia: Odvoz odpadu a ekologická likvidácia, vysokotlakové čistenie kanalizácie
- Dátum doručenia: 22.02.2024
- Celková hodnota: 672,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 24/2024
- Dátum zverejnenia: 27.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť