Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DP046
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2024/01
- Dátum doručenia: 16.02.2024
- Celková hodnota: 44 973,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 22.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť