Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DP027
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky a spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 06.02.2024
- Celková hodnota: 1 518,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/2024
- Dátum zverejnenia: 13.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť