Faktúra č. 24DP027

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
IČO: 00893471

Dodávateľ

Názov: Tibor Varga TSV Papier
IČO: 32627211
Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 24DP027
Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky a spotrebný materiál
Dátum doručenia: 06.02.2024
Celková hodnota: 1 518,97 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 13/2024
Dátum zverejnenia: 13.02.2024
Poznámka: