Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DP017
- Popis fakturovaného plnenia: Flexilink W 2024/02
- Dátum doručenia: 06.02.2024
- Celková hodnota: 402,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 280651058
- Dátum zverejnenia: 13.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť