Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 24DP007
- Popis fakturovaného plnenia: Ročná kontrola multifunkčného ihriska, kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení
- Dátum doručenia: 16.01.2024
- Celková hodnota: 386,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 4/2024
- Dátum zverejnenia: 23.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť