Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DŠJ220
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota: 313,91 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť