Obstarávateľ
            
        	    - Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
 
    
        
     
    
    
        
        	Informácie o faktúre
            
            	
            	- Číslo faktúry: 23DŠJ123
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
- Dátum doručenia: 30.06.2023
- Celková hodnota: 161,76 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.07.2023
- Poznámka: 
 
     
 
     
Tlačiť