Faktúra č. 23DŠJ040

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DŠJ040
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 17.03.2023
  • Celková hodnota: 190,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť