Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DŠJ018
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
- Dátum doručenia: 03.02.2023
- Celková hodnota: 202,74 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť