Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP518
- Popis fakturovaného plnenia: údržba výťahov 2023/12
- Dátum doručenia: 09.01.2024
- Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť