Faktúra č. 23DP503
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP503
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky a spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 20.12.2023
- Celková hodnota: 1 678,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 265/2023
- Dátum zverejnenia: 29.12.2023
- Poznámka: